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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4956 Data de lançamento: 05/11/2020
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função: AGRICULTURA
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RE SÃO JOAO DOS PROLOS MAT 3134101 716,52 716,52
1.00 REF POÇO STO ANTONIO DO JACUI COD 3134105 1.089,56 1.089,56
1.00 REF POÇO POSSE GODOI MAT 3134106 271,86 271,86
1.00 REF POÇO SÃO ROQUE MAT 3134109 417,63 417,63
1.00 REF POÇO SÃO JOAO DOS DELAVI MAT 3134108 147,81 147,81
1.00 REF POÇO STO ANTONIO DO JACUI MAT 3134112 224,42 224,42
1.00 REF POÇO SÃO JOSÉ MAT 3134111 1.038,02 1.038,02
1.00 REF POÇO SÃO JOAO DOS DELAVI MAT 3134110 286,10 286,10
1.00 REF POÇO AGUA BRANCA MAT 3134114 206,79 206,79
1.00 REF POÇO POSSE GODOI MAT 3134121 231,18 231,18
1.00 REF SÃO LUIZ MAT 3134162 86,78 86,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2020 RE SÃO JOAO DOS PROLOS MAT 3134101 REF POÇO STO ANTONIO DO JACUI COD 3134105 REF POÇO POSSE GODOI MAT 3134106 REF POÇO SÃO ROQUE MAT 3134109 REF POÇO SÃO JOAO DOS DELAVI MAT 3134108 REF POÇO STO ANTONIO DO JACUI MAT 3134112 REF POÇO SÃO JOSÉ MAT 3134111 REF POÇO SÃO JOAO DOS DELAVI MAT 3134110 REF POÇO AGUA BRANCA MAT 3134114 REF POÇO POSSE GODOI MAT 3134121 REF SÃO LUIZ MAT 3134162 4.716,67
09/11/2020 Conforme Nota Fiscal Nº U/544773; U/556372; U/556745; U/556757; U/556667; U/556567; U/556747; U/556726; U/556528; U/556600; U/538164; 4.716,67
12/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4956/2020 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 4.716,67
TOTAL 4.716,67 4.716,67 4.716,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.