Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4959 |
Data de lançamento: |
05/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição Equipamentos Material Permanente |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
NOBREAK SMS 480VA |
412,00 |
412,00 |
| 1.00 |
ROTEADOR WI-FI DIR 610 DLINK |
130,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2020 |
NOBREAK SMS 480VA ROTEADOR WI-FI DIR 610 DLINK |
542,00 |
|
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| 05/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/217; |
|
542,00 |
|
| 10/11/2020 |
Pagamento de Empenho 4959/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
542,00 |
| TOTAL |
542,00 |
542,00 |
542,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
