| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER |
| Número do empenho: | 4959 | Data de lançamento: | 05/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Equipamentos e Material Permanente - sem contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição Equipamentos Material Permanente | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | NOBREAK SMS 480VA | 412,00 | 412,00 |
| 1.00 | ROTEADOR WI-FI DIR 610 DLINK | 130,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2020 | NOBREAK SMS 480VA ROTEADOR WI-FI DIR 610 DLINK | 542,00 | ||
| 05/11/2020 | Conforme DANFE Nº 1/217; | 542,00 | ||
| 10/11/2020 | Pagamento de Empenho 4959/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 542,00 | ||
| TOTAL | 542,00 | 542,00 | 542,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
