Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: LORY SCHROEDER KOENIG |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4965 |
Data de lançamento: |
05/11/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
Licitação número / ano: |
2 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
33.00 |
CARGAS DE SAIBRO CAMINHÃO TRUCK |
31,24 |
1.030,92 |
11.00 |
CARGAS DE SAIBRO CAMINHÃO TOCO |
18,86 |
207,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/11/2020 |
CARGAS DE SAIBRO CAMINHÃO TRUCK CARGAS DE SAIBRO CAMINHÃO TOCO |
1.238,38 |
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09/11/2020 |
CARGAS DE SAIBRO CAMINHÃO TRUCK
CARGAS DE SAIBRO CAMINHÃO TOCO
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1.238,38 |
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12/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4965/2020
LORY SCHROEDER KOENIG - 3900 |
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1.238,38 |
TOTAL |
1.238,38 |
1.238,38 |
1.238,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.