Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MEDCALL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4969 |
Data de lançamento: |
05/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
MODULEN NUTRIÇÃO ENTERAL/ORAL 400G |
357,50 |
715,00 |
| 2.00 |
ILUDRAL 250 MG C 30 CPR |
25,71 |
51,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2020 |
MODULEN NUTRIÇÃO ENTERAL/ORAL 400G ILUDRAL 250 MG C 30 CPR |
766,41 |
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| 09/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/57490; 1/57478; |
|
766,41 |
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| 11/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4969/2020
MEDCALL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 4338 |
|
|
766,41 |
| TOTAL |
766,41 |
766,41 |
766,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
