Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4971 |
Data de lançamento: |
05/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 59.52 |
GASOLINA COMUM |
4,63 |
275,59 |
| 77.58 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: REF VEICULO UNO ITE 2721 |
4,87 |
377,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2020 |
GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM
Finalidade: REF VEICULO UNO ITE 2721 |
653,41 |
|
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| 25/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/1128; |
|
653,41 |
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| 30/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4971/2020
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL - 873 |
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653,41 |
| TOTAL |
653,41 |
653,41 |
653,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
