| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: OI MOVEL SA |
| Número do empenho: | 4979 | Data de lançamento: | 05/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98418 8269, 98418 8279, 98418 8510, 98418 8431 | 340,47 | 340,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2020 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98418 8269, 98418 8279, 98418 8510, 98418 8431 | 340,47 | ||
| 09/11/2020 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98418 8269, 98418 8279, 98418 8510, 98418 8431 | 340,47 | ||
| 12/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4979/2020 OI MOVEL SA - 3371 | 340,47 | ||
| TOTAL | 340,47 | 340,47 | 340,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
