Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4980 |
Data de lançamento: |
06/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GARRAFA TERMICA |
79,90 |
79,90 |
| 2.00 |
LUVA FORRADA |
8,25 |
16,50 |
| 2.00 |
PILHA PALITO |
6,25 |
12,50 |
| 9.98 |
SACO DE LIXO |
2,58 |
25,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2020 |
GARRAFA TERMICA LUVA FORRADA PILHA PALITO SACO DE LIXO |
134,65 |
|
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| 09/11/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4469; |
|
134,65 |
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| 12/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4980/2020
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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134,65 |
| TOTAL |
134,65 |
134,65 |
134,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
