| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 4980 | Data de lançamento: | 06/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GARRAFA TERMICA | 79,90 | 79,90 |
| 2.00 | LUVA FORRADA | 8,25 | 16,50 |
| 2.00 | PILHA PALITO | 6,25 | 12,50 |
| 9.98 | SACO DE LIXO | 2,58 | 25,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2020 | GARRAFA TERMICA LUVA FORRADA PILHA PALITO SACO DE LIXO | 134,65 | ||
| 09/11/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4469; | 134,65 | ||
| 12/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4980/2020 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 | 134,65 | ||
| TOTAL | 134,65 | 134,65 | 134,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
