| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 4993 | Data de lançamento: | 09/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE - 2017 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | DISCO DE TACOGRAFO REF ONIBUS IMX 0137 | 35,90 | 71,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2020 | DISCO DE TACOGRAFO REF ONIBUS IMX 0137 | 71,80 | ||
| 10/11/2020 | Conforme DANFE Nº 1/188851; 1/189232; | 71,80 | ||
| 13/11/2020 | Pagamento de Empenho 4993/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 71,80 | ||
| TOTAL | 71,80 | 71,80 | 71,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
