| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 4994 | Data de lançamento: | 09/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 432.59 | OLEO DIESEL COMUM REF CARREGADEIRA | 3,39 | 1.466,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2020 | OLEO DIESEL COMUM REF CARREGADEIRA | 1.466,48 | ||
| 11/11/2020 | Conforme DANFE Nº 1/188914; 1/189706; | 1.466,48 | ||
| 16/11/2020 | Pagamento de Empenho 4994/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.466,48 | ||
| TOTAL | 1.466,48 | 1.466,48 | 1.466,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
