| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
| Número do empenho: | 4996 | Data de lançamento: | 09/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EIXO DA CAIXA DE GIRA CIRCULO | 1.680,00 | 1.680,00 |
| 1.00 | ENGRENAGEM DE ALUMINIO Finalidade: REF MOTONIVELADORA 120K | 3.551,00 | 3.551,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2020 | EIXO DA CAIXA DE GIRA CIRCULO ENGRENAGEM DE ALUMINIO Finalidade: REF MOTONIVELADORA 120K | 5.231,00 | ||
| 11/11/2020 | Conforme DANFE Nº 1/778; | 5.231,00 | ||
| 16/11/2020 | Pagamento de Empenho 4996/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.231,00 | ||
| TOTAL | 5.231,00 | 5.231,00 | 5.231,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
