| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 5 | Data de lançamento: | 02/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 195.17 | GASOLINA COMUM REF VEICULO DOBLÔ | 4,98 | 971,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2020 | GASOLINA COMUM REF VEICULO DOBLÔ | 971,95 | ||
| 07/01/2020 | GASOLINA COMUM REF VEICULO DOBLÔ Conforme Nota Fiscal Nº 1/171420; 1/171953; 1/172226; 1/172694; 1/172956; | 971,95 | ||
| 20/01/2020 | Pagamento de Empenho 5/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 971,95 | ||
| TOTAL | 971,95 | 971,95 | 971,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
