Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FUNDACAO EDUCATIVA CRISTAL COMUNICACOES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5000 |
Data de lançamento: |
09/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - PUBLICIDADE - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - Servicos de publicidade institucional |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO PROGRAMA DE INCENTIVO A VALORIZAÇÃO DO COMERCIO, INDUSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ABRACE ESSA IDEIA |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2020 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO PROGRAMA DE INCENTIVO A VALORIZAÇÃO DO COMERCIO, INDUSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ABRACE ESSA IDEIA |
300,00 |
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| 15/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 37687; |
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300,00 |
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| 16/12/2020 |
Pagamento de Empenho 5000/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
