Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
KIT CAMISA, PISTÃO E ANÉIS
597,80
2.391,20
4.00
BRONZINA DE BIELA
84,30
337,20
12.00
ANEL VEDAÇÃO CAMISA
21,40
256,80
1.00
JUNTA DO CÁRTER
90,00
90,00
4.00
JUNTA DO CABEÇOTE
68,50
274,00
4.00
JUNTA TAMPA DE VALVULAS
11,80
47,20
4.00
BICO INJETOR
678,00
2.712,00
1.00
RETENTOR DA VETOINHA
758,00
758,00
1.00
POLIA DA CORREIA LISA
359,00
359,00
1.00
BOMBA DE OLEO
613,70
613,70
4.00
VALVULA DE ADMISSÃO
77,50
310,00
4.00
VALVULA DE ESCAPE
93,30
373,20
1.00
FILTRO DE AR INTERNO
118,00
118,00
1.00
FILTRO DE AR EXTERNO
171,00
171,00
1.00
FILTRO RACOR
89,00
89,00
1.00
FILTRO DO DIESEL
Finalidade: REF RERO RANDON RD 406
45,90
45,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/11/2020
KIT CAMISA, PISTÃO E ANÉIS BRONZINA DE BIELA ANEL VEDAÇÃO CAMISA JUNTA DO CÁRTER JUNTA DO CABEÇOTE JUNTA TAMPA DE VALVULAS BICO INJETOR RETENTOR DA VETOINHA POLIA DA CORREIA LISA BOMBA DE OLEO VALVULA DE ADMISSÃO VALVULA DE ESCAPE FILTRO DE AR INTERNO FILTRO DE AR EXTERNO FILTRO RACOR FILTRO DO DIESEL
Finalidade: REF RERO RANDON RD 406
8.946,20
11/11/2020
Conforme DANFE Nº 1/777;
8.946,20
16/11/2020
Pagamento de Empenho 5009/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
8.946,20
TOTAL
8.946,20
8.946,20
8.946,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.