| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
| Número do empenho: | 5009 | Data de lançamento: | 09/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | KIT CAMISA, PISTÃO E ANÉIS | 597,80 | 2.391,20 |
| 4.00 | BRONZINA DE BIELA | 84,30 | 337,20 |
| 12.00 | ANEL VEDAÇÃO CAMISA | 21,40 | 256,80 |
| 1.00 | JUNTA DO CÁRTER | 90,00 | 90,00 |
| 4.00 | JUNTA DO CABEÇOTE | 68,50 | 274,00 |
| 4.00 | JUNTA TAMPA DE VALVULAS | 11,80 | 47,20 |
| 4.00 | BICO INJETOR | 678,00 | 2.712,00 |
| 1.00 | RETENTOR DA VETOINHA | 758,00 | 758,00 |
| 1.00 | POLIA DA CORREIA LISA | 359,00 | 359,00 |
| 1.00 | BOMBA DE OLEO | 613,70 | 613,70 |
| 4.00 | VALVULA DE ADMISSÃO | 77,50 | 310,00 |
| 4.00 | VALVULA DE ESCAPE | 93,30 | 373,20 |
| 1.00 | FILTRO DE AR INTERNO | 118,00 | 118,00 |
| 1.00 | FILTRO DE AR EXTERNO | 171,00 | 171,00 |
| 1.00 | FILTRO RACOR | 89,00 | 89,00 |
| 1.00 | FILTRO DO DIESEL Finalidade: REF RERO RANDON RD 406 | 45,90 | 45,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2020 | KIT CAMISA, PISTÃO E ANÉIS BRONZINA DE BIELA ANEL VEDAÇÃO CAMISA JUNTA DO CÁRTER JUNTA DO CABEÇOTE JUNTA TAMPA DE VALVULAS BICO INJETOR RETENTOR DA VETOINHA POLIA DA CORREIA LISA BOMBA DE OLEO VALVULA DE ADMISSÃO VALVULA DE ESCAPE FILTRO DE AR INTERNO FILTRO DE AR EXTERNO FILTRO RACOR FILTRO DO DIESEL Finalidade: REF RERO RANDON RD 406 | 8.946,20 | ||
| 11/11/2020 | Conforme DANFE Nº 1/777; | 8.946,20 | ||
| 16/11/2020 | Pagamento de Empenho 5009/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.946,20 | ||
| TOTAL | 8.946,20 | 8.946,20 | 8.946,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
