Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5010 |
Data de lançamento: |
09/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 223.48 |
OLEO DIESEL COMUM REF MICRO AMARELO 02 |
3,55 |
793,34 |
| 105.01 |
OLEO DIESEL B S10 REF MICRO NOVO 02 JAE3146 |
3,59 |
376,98 |
| 178.34 |
OLEO DIESEL COMUM REF MICRO 03 IMX 0137 |
3,55 |
633,09 |
| 97.83 |
OLEO DIESEL COMUM REF IMX 0137 |
3,71 |
362,95 |
| 91.41 |
OLEO DIESEL COMUM REF IMX 0137 |
3,55 |
324,51 |
| 90.00 |
OLEO DIESEL B S10 REF ONIBUS AMARELO 02 IVT 1535 |
3,63 |
326,70 |
| 246.71 |
OLEO DIESEL B S10 REF ONIBUS AMARELO 02 IVT 1535 |
3,81 |
939,98 |
| 183.01 |
OLEO DIESEL B S10 REF IVT 1535 |
3,59 |
657,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2020 |
OLEO DIESEL COMUM REF MICRO AMARELO 02 OLEO DIESEL B S10 REF MICRO NOVO 02 JAE3146 OLEO DIESEL COMUM REF MICRO 03 IMX 0137 OLEO DIESEL COMUM REF IMX 0137 OLEO DIESEL COMUM REF IMX 0137 OLEO DIESEL B S10 REF ONIBUS AMARELO 02 IVT 1535 OLEO DIESEL B S10 REF ONIBUS AMARELO 02 IVT 1535 OLEO DIESEL B S10 REF IVT 1535 |
4.414,55 |
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| 10/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/1157; 1/1149; 1/1142; 1/1141; |
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4.402,57 |
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| 10/11/2020 |
ref lanc a maior |
-11,98 |
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| 16/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5010/2020
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL - 873 |
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4.402,57 |
| TOTAL |
4.402,57 |
4.402,57 |
4.402,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
