| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELVIS EXIEL DE OLIVEIRA 02880227003 |
| Número do empenho: | 5016 | Data de lançamento: | 09/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - Material de sinalizacao visual e outros | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ADESIVOS CAIXA DE AGUA | 80,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2020 | ADESIVOS CAIXA DE AGUA | 320,00 | ||
| 11/11/2020 | Conforme DANFE Nº 31711241; | 320,00 | ||
| 16/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5016/2020 ELVIS EXIEL DE OLIVEIRA 02880227003 - 7111 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
