Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ELVIS EXIEL DE OLIVEIRA 02880227003 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5017 |
Data de lançamento: |
09/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
BRASÃO GRANDE |
35,00 |
105,00 |
| 4.00 |
BRASÃO PEQUENO |
20,00 |
80,00 |
| 4.00 |
BRASÃO MEDIO |
25,00 |
100,00 |
| 2.00 |
ADESIVO ONIBUS 70X20 |
160,00 |
320,00 |
| 1.00 |
ADESIVO
Finalidade: REF ONIBUS BICUDO |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2020 |
BRASÃO GRANDE BRASÃO PEQUENO BRASÃO MEDIO ADESIVO ONIBUS 70X20 ADESIVO
Finalidade: REF ONIBUS BICUDO |
685,00 |
|
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| 10/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/31711241; |
|
685,00 |
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| 13/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5017/2020
ELVIS EXIEL DE OLIVEIRA 02880227003 - 7111 |
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685,00 |
| TOTAL |
685,00 |
685,00 |
685,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
