Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ELVIS EXIEL DE OLIVEIRA 02880227003 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5018 |
Data de lançamento: |
09/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
ADESIVOS CADEIRANTES |
20,00 |
80,00 |
| 4.00 |
BRASÃO PEQUENO |
20,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2020 |
ADESIVOS CADEIRANTES BRASÃO PEQUENO |
160,00 |
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| 10/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 31711241; |
|
160,00 |
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| 13/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5018/2020
ELVIS EXIEL DE OLIVEIRA 02880227003 - 7111 |
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160,00 |
| TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
