| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IMK INDUSTRIA E COMERICO DE PRE MOLDADOS LTDA |
| Número do empenho: | 5024 | Data de lançamento: | 10/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 26.00 | TUBOS DE CONCRETO 60 CM | 75,00 | 1.950,00 |
| 37.00 | TUBOS DE CONCRETO 30 CM | 35,00 | 1.295,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2020 | TUBOS DE CONCRETO 60 CM TUBOS DE CONCRETO 30 CM | 3.245,00 | ||
| 13/11/2020 | Conforme DANFE Nº 699; | 3.245,00 | ||
| 18/11/2020 | Pagamento de Empenho 5024/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.245,00 | ||
| TOTAL | 3.245,00 | 3.245,00 | 3.245,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
