| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
| Número do empenho: | 5028 | Data de lançamento: | 10/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | AÇO TREFILADO 1045 | 18,00 | 324,00 |
| 7.00 | TUBO MECANICO | 34,00 | 238,00 |
| 2.00 | GRAXEIRA | 2,90 | 5,80 |
| 2.00 | PORCA 1 1/2 | 10,90 | 21,80 |
| 2.00 | ARRUELA 1 1/2 | 4,60 | 9,20 |
| 2.00 | CONTRAPINO | 3,30 | 6,60 |
| 18.00 | ELETRODO | 3,50 | 63,00 |
| 24.00 | ELETRODO 25MM Finalidade: REF CAMINHÃO SERGIO | 3,00 | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2020 | AÇO TREFILADO 1045 TUBO MECANICO GRAXEIRA PORCA 1 1/2 ARRUELA 1 1/2 CONTRAPINO ELETRODO ELETRODO 25MM Finalidade: REF CAMINHÃO SERGIO | 740,40 | ||
| 13/11/2020 | Conforme DANFE Nº 890/31731913; | 740,40 | ||
| 18/11/2020 | Pagamento de Empenho 5028/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 740,40 | ||
| TOTAL | 740,40 | 740,40 | 740,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
