Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5028 |
Data de lançamento: |
10/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 18.00 |
AÇO TREFILADO 1045 |
18,00 |
324,00 |
| 7.00 |
TUBO MECANICO |
34,00 |
238,00 |
| 2.00 |
GRAXEIRA |
2,90 |
5,80 |
| 2.00 |
PORCA 1 1/2 |
10,90 |
21,80 |
| 2.00 |
ARRUELA 1 1/2 |
4,60 |
9,20 |
| 2.00 |
CONTRAPINO |
3,30 |
6,60 |
| 18.00 |
ELETRODO |
3,50 |
63,00 |
| 24.00 |
ELETRODO 25MM
Finalidade: REF CAMINHÃO SERGIO |
3,00 |
72,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2020 |
AÇO TREFILADO 1045 TUBO MECANICO GRAXEIRA PORCA 1 1/2 ARRUELA 1 1/2 CONTRAPINO ELETRODO ELETRODO 25MM
Finalidade: REF CAMINHÃO SERGIO |
740,40 |
|
|
| 13/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/31731913; |
|
740,40 |
|
| 18/11/2020 |
Pagamento de Empenho 5028/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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740,40 |
| TOTAL |
740,40 |
740,40 |
740,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
