Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5037 |
Data de lançamento: |
11/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SWITH DEKO 8 PORTAS |
63,00 |
63,00 |
| 1.00 |
CILINDRO BROTHER |
173,30 |
173,30 |
| 2.00 |
FONTE INTERNA IMPRESSORA |
324,00 |
648,00 |
| 2.00 |
TONNER HP |
138,90 |
277,80 |
| 2.00 |
KIT TECLADO |
49,90 |
99,80 |
| 2.00 |
INTELBRAS HOTSPOT |
394,35 |
788,70 |
| 1.00 |
SSD 128 GB |
179,00 |
179,00 |
| 2.00 |
FONTE NOT |
119,50 |
239,00 |
| 2.00 |
TONNER |
119,90 |
239,80 |
| 4.00 |
FONTE UBIQUITI ORIGINAL |
49,90 |
199,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2020 |
SWITH DEKO 8 PORTAS CILINDRO BROTHER FONTE INTERNA IMPRESSORA TONNER HP KIT TECLADO INTELBRAS HOTSPOT SSD 128 GB FONTE NOT TONNER FONTE UBIQUITI ORIGINAL |
2.908,00 |
|
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| 12/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/230; 1/229; |
|
2.908,00 |
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| 25/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5037/2020
HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER - 6440 |
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|
2.908,00 |
| TOTAL |
2.908,00 |
2.908,00 |
2.908,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
