Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS 01000793001 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5056 |
Data de lançamento: |
11/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - LOCAÇÕES - Sem Contrato |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
03 CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Culturais |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
Coinvestimento Auxílio Emergencial |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviços de alugeul de aparelhos de som e luz para Lives 01, 02,03 ref presentações culturais e artísticas. |
1.200,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2020 |
Serviços de alugeul de aparelhos de som e luz para Lives 01, 02,03 ref presentações culturais e artísticas. |
1.200,00 |
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| 20/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/31821984; |
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1.200,00 |
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| 24/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5056/2020
ERON SAMUEL DE MORAIS 01000793001 - 6796 |
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1.200,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
