| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS 01000793001 |
| Número do empenho: | 5056 | Data de lançamento: | 11/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - LOCAÇÕES - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 03 CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Culturais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | Coinvestimento Auxílio Emergencial | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços de alugeul de aparelhos de som e luz para Lives 01, 02,03 ref presentações culturais e artísticas. | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2020 | Serviços de alugeul de aparelhos de som e luz para Lives 01, 02,03 ref presentações culturais e artísticas. | 1.200,00 | ||
| 20/11/2020 | Conforme DANFE Nº 890/31821984; | 1.200,00 | ||
| 24/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5056/2020 ERON SAMUEL DE MORAIS 01000793001 - 6796 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
