Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
506 |
Data de lançamento: |
03/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ROCHE - MANGUEIRA FKEXIVEL FREIO |
49,89 |
49,89 |
| 2.00 |
CATRACA FREIO MANUAL TRAS |
299,00 |
598,00 |
| 0.50 |
MANGUEIRA SILICONE P/ COMBUSTIVEL
Finalidade: REF PEÇAS CONSERTO ONIBUS IIL 8269 |
10,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2020 |
ROCHE - MANGUEIRA FKEXIVEL FREIO CATRACA FREIO MANUAL TRAS MANGUEIRA SILICONE P/ COMBUSTIVEL
Finalidade: REF PEÇAS CONSERTO ONIBUS IIL 8269 |
652,89 |
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| 03/02/2020 |
ROCHE - MANGUEIRA FKEXIVEL FREIO
CATRACA FREIO MANUAL TRAS
MANGUEIRA SILICONE P/ COMBUSTIVEL
Finalidade: REF PEÇAS CONSERTO ONIBUS IIL 8269
Conforme Nota Fiscal Nº 001903; |
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652,89 |
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| 10/02/2020 |
Pagamento de Empenho 506/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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652,89 |
| TOTAL |
652,89 |
652,89 |
652,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
