Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
507 |
Data de lançamento: |
03/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SOLDA SUPORTE FREIO |
70,00 |
70,00 |
| 1.00 |
SOLDA LIMPADOR PARABRISA |
30,00 |
30,00 |
| 0.50 |
MDO REGULAR PINOS
Finalidade: REF MANUTENÇÃO ONIBUS IIL8269 |
45,00 |
22,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2020 |
SOLDA SUPORTE FREIO SOLDA LIMPADOR PARABRISA MDO REGULAR PINOS
Finalidade: REF MANUTENÇÃO ONIBUS IIL8269 |
122,50 |
|
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| 03/02/2020 |
SOLDA SUPORTE FREIO
SOLDA LIMPADOR PARABRISA
MDO REGULAR PINOS
Finalidade: REF MANUTENÇÃO ONIBUS IIL8269
Conforme Nota Fiscal Nº 8109; |
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122,50 |
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| 10/02/2020 |
Pagamento de Empenho 507/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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122,50 |
| TOTAL |
122,50 |
122,50 |
122,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
