| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 507 | Data de lançamento: | 03/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SOLDA SUPORTE FREIO | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | SOLDA LIMPADOR PARABRISA | 30,00 | 30,00 |
| 0.50 | MDO REGULAR PINOS Finalidade: REF MANUTENÇÃO ONIBUS IIL8269 | 45,00 | 22,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2020 | SOLDA SUPORTE FREIO SOLDA LIMPADOR PARABRISA MDO REGULAR PINOS Finalidade: REF MANUTENÇÃO ONIBUS IIL8269 | 122,50 | ||
| 03/02/2020 | SOLDA SUPORTE FREIO SOLDA LIMPADOR PARABRISA MDO REGULAR PINOS Finalidade: REF MANUTENÇÃO ONIBUS IIL8269 Conforme Nota Fiscal Nº 8109; | 122,50 | ||
| 10/02/2020 | Pagamento de Empenho 507/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 122,50 | ||
| TOTAL | 122,50 | 122,50 | 122,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
