| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 508 | Data de lançamento: | 03/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PARAFUSO RODA Finalidade: REF PEÇAS CONSERTO DOBLO ITX 7725 | 8,54 | 34,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2020 | PARAFUSO RODA Finalidade: REF PEÇAS CONSERTO DOBLO ITX 7725 | 34,16 | ||
| 03/02/2020 | PARAFUSO RODA Finalidade: REF PEÇAS CONSERTO DOBLO ITX 7725 Conforme Nota Fiscal Nº 1/1916; | 34,16 | ||
| 10/02/2020 | Pagamento de Empenho 508/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 34,16 | ||
| TOTAL | 34,16 | 34,16 | 34,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
