Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5091 |
Data de lançamento: |
13/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 26.00 |
TINTA TECIDO FOSCA 250ML |
19,50 |
507,00 |
| 3.00 |
PAPEL SULFITE |
279,00 |
837,00 |
| 18.00 |
COLA ESCOLAR |
15,90 |
286,20 |
| 20.00 |
GRAMPO TRILHO |
12,90 |
258,00 |
| 1500.00 |
ENVELOPE PLASTICO OFICIO |
0,25 |
375,00 |
| 40.00 |
E V A SORTIDO |
7,90 |
316,00 |
| 12.00 |
PINCEL ARTESANAL CHATO |
5,00 |
60,00 |
| 18.00 |
PINCEL ARTESANAL |
3,75 |
67,50 |
| 12.00 |
COLA ADESIVO |
11,50 |
138,00 |
| 8.00 |
FITA ADESIVA |
8,50 |
68,00 |
| 6.00 |
FITA CORRETIVA |
13,00 |
78,00 |
| 4.00 |
BALÃO DECORADO |
17,90 |
71,60 |
| 4.00 |
FITA DUPLA FACE |
9,90 |
39,60 |
| 6.00 |
TINTA GUACHE |
6,50 |
39,00 |
| 3.00 |
BLOCO DDE RECADO |
19,90 |
59,70 |
| 10.00 |
CANETA ESFERROGRAFICA |
1,50 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2020 |
TINTA TECIDO FOSCA 250ML PAPEL SULFITE COLA ESCOLAR GRAMPO TRILHO ENVELOPE PLASTICO OFICIO E V A SORTIDO PINCEL ARTESANAL CHATO PINCEL ARTESANAL COLA ADESIVO FITA ADESIVA FITA CORRETIVA BALÃO DECORADO FITA DUPLA FACE TINTA GUACHE BLOCO DDE RECADO CANETA ESFERROGRAFICA |
3.215,60 |
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| 20/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 2/87; |
|
3.215,60 |
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| 24/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5091/2020
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
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3.215,60 |
| TOTAL |
3.215,60 |
3.215,60 |
3.215,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
