Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI
Dados do Empenho
Número do empenho:
510
Data de lançamento:
03/02/2020
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
SUPER 15W40
36,59
146,35
1.00
FILTRO LUBRIFICANTE
35,00
35,00
1.00
AR VEDAÇÃO ALUMINIO 13MM
2,00
2,00
1.00
200 ML CONDICIONADOR METAIS
Finalidade: REF PEÇAS CONSERTO CELLER IXG 2730
93,19
93,19
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2020
SUPER 15W40 FILTRO LUBRIFICANTE AR VEDAÇÃO ALUMINIO 13MM 200 ML CONDICIONADOR METAIS
Finalidade: REF PEÇAS CONSERTO CELLER IXG 2730
276,54
03/02/2020
SUPER 15W40
FILTRO LUBRIFICANTE
AR VEDAÇÃO ALUMINIO 13MM
200 ML CONDICIONADOR METAIS
Finalidade: REF PEÇAS CONSERTO CELLER IXG 2730
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1915;
276,54
10/02/2020
Pagamento de Empenho 510/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
276,54
TOTAL
276,54
276,54
276,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
