Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5111 |
Data de lançamento: |
13/11/2020 |
Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude |
Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - Equipamentos para audio, video e foto |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CENTRAL INTELBRAS 2018 EG |
1.176,38 |
1.176,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/11/2020 |
CENTRAL INTELBRAS 2018 EG |
1.176,38 |
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19/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/1770; |
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1.176,38 |
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20/11/2020 |
Pagamento de Empenho 5111/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.176,38 |
TOTAL |
1.176,38 |
1.176,38 |
1.176,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.