| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
| Número do empenho: | 5111 | Data de lançamento: | 13/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Equipamentos e Material Permanente - sem contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - Equipamentos para audio, video e foto | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CENTRAL INTELBRAS 2018 EG | 1.176,38 | 1.176,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2020 | CENTRAL INTELBRAS 2018 EG | 1.176,38 | ||
| 19/11/2020 | Conforme DANFE Nº 1/1770; | 1.176,38 | ||
| 20/11/2020 | Pagamento de Empenho 5111/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.176,38 | ||
| TOTAL | 1.176,38 | 1.176,38 | 1.176,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
