Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: NELSON POSSA 57568189015 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5127 |
Data de lançamento: |
17/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAMARA 20.5X5 - CARREGADEIRA |
490,00 |
490,00 |
| 1.00 |
COLARINHO 25- CARREGADEIRA |
190,00 |
190,00 |
| 2.00 |
CAMARA 1000X20 - CAMINHAO TRUCK |
135,00 |
270,00 |
| 1.00 |
COLARINHO 20 - CAMINHAO TRUCK
Finalidade: REF PEÇAS CONSERTO VEICULOS E MAQUINAS SEC OBRAS |
47,00 |
47,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/11/2020 |
CAMARA 20.5X5 - CARREGADEIRA COLARINHO 25- CARREGADEIRA CAMARA 1000X20 - CAMINHAO TRUCK COLARINHO 20 - CAMINHAO TRUCK
Finalidade: REF PEÇAS CONSERTO VEICULOS E MAQUINAS SEC OBRAS |
997,00 |
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| 20/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/31833144; 890/31835262; |
|
997,00 |
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| 24/11/2020 |
Pagamento de Empenho 5127/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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997,00 |
| TOTAL |
997,00 |
997,00 |
997,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
