| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NELSON POSSA 57568189015 |
| Número do empenho: | 5133 | Data de lançamento: | 17/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | Camara 1400 x 20 | 280,00 | 3.080,00 |
| 4.00 | Colarinho 24 | 86,00 | 344,00 |
| 6.00 | Tip Top nº 7 | 75,00 | 450,00 |
| 1.00 | Tip Top nº 5 | 38,00 | 38,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2020 | Camara 1400 x 20 Colarinho 24 Tip Top nº 7 Tip Top nº 5 | 3.912,00 | ||
| 20/11/2020 | Conforme DANFE Nº 31836072; | 3.912,00 | ||
| 24/11/2020 | Pagamento de Empenho 5133/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.912,00 | ||
| TOTAL | 3.912,00 | 3.912,00 | 3.912,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
