Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: NELSON POSSA 57568189015 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5133 |
Data de lançamento: |
17/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.00 |
Camara 1400 x 20 |
280,00 |
3.080,00 |
| 4.00 |
Colarinho 24 |
86,00 |
344,00 |
| 6.00 |
Tip Top nº 7 |
75,00 |
450,00 |
| 1.00 |
Tip Top nº 5 |
38,00 |
38,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/11/2020 |
Camara 1400 x 20 Colarinho 24 Tip Top nº 7 Tip Top nº 5 |
3.912,00 |
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| 20/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 31836072; |
|
3.912,00 |
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| 24/11/2020 |
Pagamento de Empenho 5133/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.912,00 |
| TOTAL |
3.912,00 |
3.912,00 |
3.912,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
