| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Número do empenho: | 5149 | Data de lançamento: | 19/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.13.02.00.00.00 - Contribuicoes previdenciarias - inss | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF PATRONAL RPA MES 10/2020 | 417,90 | 417,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2020 | REF PATRONAL RPA MES 10/2020 | 417,90 | ||
| 19/11/2020 | REF PATRONAL RPA MES 10/2020 | 417,90 | ||
| 20/11/2020 | Pagamento de Empenho 5149/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 417,90 | ||
| TOTAL | 417,90 | 417,90 | 417,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
