Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI
Dados do Empenho
Número do empenho:
515
Data de lançamento:
03/02/2020
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PARAF SEXT MA 8.8
1,00
4,00
4.00
OLEO MOTOR SINTETICO
45,00
180,00
7.98
AR LISA 1/4
0,18
1,42
4.00
PORCA PRESSAO/ TRAV
0,40
1,60
1.00
FILTRO OLEO LUBRIFICANTE
35,00
35,00
1.00
CORREIA ALTERNADOR
78,98
78,98
1.00
BUJAO CARTER
Finalidade: REF PEÇAS CONSERTO UNO IXW0697
18,00
18,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2020
PARAF SEXT MA 8.8 OLEO MOTOR SINTETICO AR LISA 1/4 PORCA PRESSAO/ TRAV FILTRO OLEO LUBRIFICANTE CORREIA ALTERNADOR BUJAO CARTER
Finalidade: REF PEÇAS CONSERTO UNO IXW0697
319,00
04/02/2020
PARAF SEXT MA 8.8
OLEO MOTOR SINTETICO
AR LISA 1/4
PORCA PRESSAO/ TRAV
FILTRO OLEO LUBRIFICANTE
CORREIA ALTERNADOR
BUJAO CARTER
Finalidade: REF PEÇAS CONSERTO UNO IXW0697
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1913;
319,00
10/02/2020
Pagamento de Empenho 515/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
319,00
TOTAL
319,00
319,00
319,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
