Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MARKA EDITORA GRAFICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5153 |
Data de lançamento: |
19/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
requisição de exames |
391,98 |
391,98 |
| 1.00 |
Receituário Simples |
810,00 |
810,00 |
| 1.00 |
Receituário Controle especial |
810,00 |
810,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2020 |
requisição de exames Receituário Simples Receituário Controle especial |
2.011,98 |
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|
| 25/11/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 4914; |
|
2.011,98 |
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| 02/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5153/2020
MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - 2144 |
|
|
2.011,98 |
| TOTAL |
2.011,98 |
2.011,98 |
2.011,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
