Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: DIMERIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5155 |
Data de lançamento: |
19/11/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar |
Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
Agulha descartável 40 mm x 12 mm c/ 100 |
8,00 |
24,00 |
10.00 |
Luva de procedimento latex c/ 100 |
42,90 |
429,00 |
300.00 |
Seringa 5 ml s/ agulha |
0,18 |
54,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/11/2020 |
Agulha descartável 40 mm x 12 mm c/ 100 Luva de procedimento latex c/ 100 Seringa 5 ml s/ agulha |
507,60 |
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25/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/36987; |
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507,60 |
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02/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5155/2020
DIMERIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - 6785 |
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507,60 |
TOTAL |
507,60 |
507,60 |
507,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.