Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DIMERIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5155 |
Data de lançamento: |
19/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Agulha descartável 40 mm x 12 mm c/ 100 |
8,00 |
24,00 |
| 10.00 |
Luva de procedimento latex c/ 100 |
42,90 |
429,00 |
| 300.00 |
Seringa 5 ml s/ agulha |
0,18 |
54,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2020 |
Agulha descartável 40 mm x 12 mm c/ 100 Luva de procedimento latex c/ 100 Seringa 5 ml s/ agulha |
507,60 |
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| 25/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/36987; |
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507,60 |
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| 02/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5155/2020
DIMERIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - 6785 |
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507,60 |
| TOTAL |
507,60 |
507,60 |
507,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
