Nome do Credor: BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5156
Data de lançamento:
19/11/2020
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
Salário Educação Federal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
pincel 1/2
5,70
17,10
1.00
Bandeija pintura grande
8,50
8,50
2.00
Garfo Gaiola sem rosca
9,00
18,00
1.00
Martelo
36,50
36,50
1.00
chave de fenda 1/4 x 4
8,50
8,50
1.00
Chave Philips
8,50
8,50
1.00
Vernis imbuia 0,9 l
35,50
35,50
3.00
Tinta assoalho 3,6 l
65,00
195,00
1.00
Alicate Universal
23,50
23,50
3.00
Rolo de lã 23 cm
26,00
78,00
1.00
Solvente
12,50
12,50
1.00
Rolo de espuma 9 cm
3,50
3,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/11/2020
pincel 1/2 Bandeija pintura grande Garfo Gaiola sem rosca Martelo chave de fenda 1/4 x 4 Chave Philips Vernis imbuia 0,9 l Tinta assoalho 3,6 l Alicate Universal Rolo de lã 23 cm Solvente Rolo de espuma 9 cm
445,10
25/11/2020
Conforme DANFE Nº 1/535;
445,10
02/12/2020
Pagamento de Empenho 5156/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
445,10
TOTAL
445,10
445,10
445,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
