Nome do Credor: BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5158
Data de lançamento:
19/11/2020
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Serviços Urbanos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.89
Assoalho parede pinus
27,00
51,03
5.00
Solvente
12,50
62,50
1.00
Espatula de aço 8 cm
4,50
4,50
1.00
Rolo de lâ 15 cm
8,90
8,90
2.00
caçamba plástica 10 l
20,00
40,00
50.00
Parafuso 3,5 x 3,0
0,15
7,50
1.00
Prego 17 x 27
14,00
14,00
1.00
Prego 16 x 24
13,00
13,00
3.00
Ripa 7 cm
10,50
31,50
6.00
Telhas 4mm 2,44
16,00
96,00
3.00
Tábua 10 x 5,50
13,00
39,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/11/2020
Assoalho parede pinus Solvente Espatula de aço 8 cm Rolo de lâ 15 cm caçamba plástica 10 l Parafuso 3,5 x 3,0 Prego 17 x 27 Prego 16 x 24 Ripa 7 cm Telhas 4mm 2,44 Tábua 10 x 5,50
367,93
25/11/2020
Conforme DANFE Nº 1/537;
367,93
30/11/2020
Pagamento de Empenho 5158/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
367,93
TOTAL
367,93
367,93
367,93
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
