| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME |
| Número do empenho: | 5159 | Data de lançamento: | 19/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | Salário Educação Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | cadeado 40 mm | 26,00 | 52,00 |
| 1.00 | Assento HERC | 16,00 | 16,00 |
| 1.00 | Torneira elétrica Lorenzetti | 125,00 | 125,00 |
| 2.00 | Rolo de lã 15 cm | 13,90 | 27,80 |
| 2.00 | Pincel 2 1/2 | 8,50 | 17,00 |
| 1.00 | Regador plástico | 15,50 | 15,50 |
| 1.00 | Varal chão sem abas | 52,00 | 52,00 |
| 2.00 | Fita adesiva dupla face | 3,75 | 7,50 |
| 5.00 | Cemalha pinus | 6,25 | 31,25 |
| 1.00 | pregop 13 x 15 | 16,00 | 16,00 |
| 12.00 | bucha 6 | 0,15 | 1,80 |
| 9.45 | Assoalho parede pinus | 28,00 | 264,60 |
| 12.00 | Parafuso 4,5 x 5,0 | 0,15 | 1,80 |
| 2.00 | Caibro U 2,7 | 35,00 | 70,00 |
| 3.00 | Mangueira Multiuso | 6,90 | 20,70 |
| 4.00 | Abraçadeira Rosca | 0,90 | 3,60 |
| 2.00 | Valvula reguladora de gás | 20,50 | 41,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2020 | cadeado 40 mm Assento HERC Torneira elétrica Lorenzetti Rolo de lã 15 cm Pincel 2 1/2 Regador plástico Varal chão sem abas Fita adesiva dupla face Cemalha pinus pregop 13 x 15 bucha 6 Assoalho parede pinus Parafuso 4,5 x 5,0 Caibro U 2,7 Mangueira Multiuso Abraçadeira Rosca Valvula reguladora de gás | 763,55 | ||
| 25/11/2020 | Conforme DANFE Nº 1/538; 1/539; | 763,55 | ||
| 02/12/2020 | Pagamento de Empenho 5159/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 763,55 | ||
| TOTAL | 763,55 | 763,55 | 763,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
