| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME |
| Número do empenho: | 5160 | Data de lançamento: | 19/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.75 | telha aluzinco 0,43 | 204,30 | 561,83 |
| 1.00 | pego telheiro 18 x 30 | 10,50 | 10,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2020 | telha aluzinco 0,43 pego telheiro 18 x 30 | 572,33 | ||
| 25/11/2020 | Conforme DANFE Nº 1/540; | 572,33 | ||
| 30/11/2020 | Pagamento de Empenho 5160/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 572,33 | ||
| TOTAL | 572,33 | 572,33 | 572,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
