Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5160 |
Data de lançamento: |
19/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.75 |
telha aluzinco 0,43 |
204,30 |
561,83 |
| 1.00 |
pego telheiro 18 x 30 |
10,50 |
10,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2020 |
telha aluzinco 0,43 pego telheiro 18 x 30 |
572,33 |
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| 25/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/540; |
|
572,33 |
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| 30/11/2020 |
Pagamento de Empenho 5160/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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572,33 |
| TOTAL |
572,33 |
572,33 |
572,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
