Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5165
Data de lançamento:
20/11/2020
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:
Manutenção Sistema Saneamento Urbano
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa:
MATERIAL HIDRÁULICO - ÁGUA
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
22.00
Luva roscável 3/4
3,00
66,00
25.00
Fita veda rosca 18 x 10m
4,50
112,50
1.00
Registro 25 mm
28,00
28,00
32.00
bucha redução soldável 20 x 20 mm
0,80
25,60
12.00
adaptador sold 25 x 3/4mm
1,00
12,00
6.00
TEE sold 25 mm
1,50
9,00
10.00
Abraçadeira 3/4
1,50
15,00
6.00
Luva sold 25 x 3/4
2,50
15,00
1.00
Enxada c/ cabo
38,50
38,50
1.00
Flexível água fria 50 CM
9,50
9,50
6.00
Captador sold 25 mm
1,80
10,80
6.00
Captador Sold 20 mm
1,30
7,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/11/2020
Luva roscável 3/4 Fita veda rosca 18 x 10m Registro 25 mm bucha redução soldável 20 x 20 mm adaptador sold 25 x 3/4mm TEE sold 25 mm Abraçadeira 3/4 Luva sold 25 x 3/4 Enxada c/ cabo Flexível água fria 50 CM Captador sold 25 mm Captador Sold 20 mm
349,70
20/11/2020
Conforme DANFE Nº 1/702;
349,70
30/11/2020
Pagamento de Empenho 5165/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
349,70
TOTAL
349,70
349,70
349,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
