| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 5167 | Data de lançamento: | 20/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | assento plástico p vaso snitário | 21,00 | 63,00 |
| 1.00 | Desentupidor p ralos 950 ml | 29,90 | 29,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2020 | assento plástico p vaso snitário Desentupidor p ralos 950 ml | 92,90 | ||
| 25/11/2020 | Conforme DANFE Nº 1/699; | 92,90 | ||
| 30/11/2020 | Pagamento de Empenho 5167/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 92,90 | ||
| TOTAL | 92,90 | 92,90 | 92,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
