Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5168 |
Data de lançamento: |
20/11/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
Serviços Urbanos |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
22.00 |
Lampada LED Bulbo 30 W |
45,00 |
990,00 |
4.00 |
Base p/ relé |
11,50 |
46,00 |
2.00 |
Soquete porcelana E40 B27- G20 |
10,00 |
20,00 |
20.00 |
Luminária Pública 125 W sem grade |
34,00 |
680,00 |
30.00 |
Relé fotoelétrico |
24,00 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/11/2020 |
Lampada LED Bulbo 30 W Base p/ relé Soquete porcelana E40 B27- G20 Luminária Pública 125 W sem grade Relé fotoelétrico |
2.456,00 |
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20/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/700; |
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2.456,00 |
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30/11/2020 |
Pagamento de Empenho 5168/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.456,00 |
TOTAL |
2.456,00 |
2.456,00 |
2.456,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.