Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5168 |
Data de lançamento: |
20/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Serviços Urbanos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 22.00 |
Lampada LED Bulbo 30 W |
45,00 |
990,00 |
| 4.00 |
Base p/ relé |
11,50 |
46,00 |
| 2.00 |
Soquete porcelana E40 B27- G20 |
10,00 |
20,00 |
| 20.00 |
Luminária Pública 125 W sem grade |
34,00 |
680,00 |
| 30.00 |
Relé fotoelétrico |
24,00 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2020 |
Lampada LED Bulbo 30 W Base p/ relé Soquete porcelana E40 B27- G20 Luminária Pública 125 W sem grade Relé fotoelétrico |
2.456,00 |
|
|
| 20/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/700; |
|
2.456,00 |
|
| 30/11/2020 |
Pagamento de Empenho 5168/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.456,00 |
| TOTAL |
2.456,00 |
2.456,00 |
2.456,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
