Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
518 |
Data de lançamento: |
03/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Com Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.50 |
MDO PORTA |
45,00 |
157,50 |
| 5.00 |
MDO FREIO E EMBREAGEM
Finalidade: REF CONSERTO COURIER |
45,00 |
225,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2020 |
MDO PORTA MDO FREIO E EMBREAGEM
Finalidade: REF CONSERTO COURIER |
382,50 |
|
|
| 04/02/2020 |
MDO PORTA
MDO FREIO E EMBREAGEM
Finalidade: REF CONSERTO COURIER
Conforme Nota Fiscal Nº 8113; |
|
382,50 |
|
| 10/02/2020 |
Pagamento de Empenho 518/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
382,50 |
| TOTAL |
382,50 |
382,50 |
382,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
