Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5181 |
Data de lançamento: |
23/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
03 CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Culturais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
MANGA LED VERDE |
8,60 |
1.720,00 |
| 50.00 |
MANGA LED BRANCA |
8,60 |
430,00 |
| 22.00 |
NATAL CABO PARA MANGA |
16,00 |
352,00 |
| 1.00 |
NATAL CASCATA 400 LEDS AZUL
Finalidade: REF ENFEITES NATAL |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2020 |
MANGA LED VERDE MANGA LED BRANCA NATAL CABO PARA MANGA NATAL CASCATA 400 LEDS AZUL
Finalidade: REF ENFEITES NATAL |
2.622,00 |
|
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| 25/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/31924676; |
|
2.622,00 |
|
| 30/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5181/2020
INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 3036 |
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2.622,00 |
| TOTAL |
2.622,00 |
2.622,00 |
2.622,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
