Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5182 |
Data de lançamento: |
23/11/2020 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Enfrentamento Covid-19 - Repasse Emergencial |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF CEO, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS SIA/SUS
Finalidade: REF CEO, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS SIA/SUS |
6.776,20 |
6.776,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/11/2020 |
REF CEO, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS SIA/SUS
Finalidade: REF CEO, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS SIA/SUS |
6.776,20 |
|
|
30/11/2020 |
REF CEO, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS SIA/SUS
Finalidade: REF CEO, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS SIA/SUS
|
|
6.776,20 |
|
02/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5182/2020
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI - 3924 |
|
|
6.776,20 |
TOTAL |
6.776,20 |
6.776,20 |
6.776,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.