Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
02 DESPORTO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Eventos Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF ENERGIA ELETRICA MES 10/2020, GINASIO ESPORTIVO VILA FLORESTA COD 3085462693
43,85
43,85
1.00
REF ENERGIA ELETRICA MES 11/2020, GINASIO AGUA BRANCA COD 3085202390
91,87
91,87
1.00
REF ENERGIA ELETRICA MES 10/2020, CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL KLEANDRO GEHLEN COD 3083122966
735,48
735,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/11/2020
REF ENERGIA ELETRICA MES 10/2020, GINASIO ESPORTIVO VILA FLORESTA COD 3085462693 REF ENERGIA ELETRICA MES 11/2020, GINASIO AGUA BRANCA COD 3085202390 REF ENERGIA ELETRICA MES 10/2020, CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL KLEANDRO GEHLEN COD 3083122966
871,20
25/11/2020
Conforme Nota Fiscal Nº U/86117408; U/87583487; U/86237982;
871,20
30/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5185/2020
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
871,20
TOTAL
871,20
871,20
871,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
