Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF ENERGIA ELETRICA MES 11/2020, UNIDADE SANITARIA DE SÃO MIGUEL COD 3085102137
27,52
27,52
1.00
REF ENERGIA ELETRICA MES 11/2020,UNIDADE SANITARIA DE AGUA BRANCA COD 3083142830
133,21
133,21
1.00
REF ENERGIA ELETRICA MES 10/2020, POSTO DE SAUDE CENTRAL COD 3085204511
1.589,71
1.589,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/11/2020
REF ENERGIA ELETRICA MES 11/2020, UNIDADE SANITARIA DE SÃO MIGUEL COD 3085102137 REF ENERGIA ELETRICA MES 11/2020,UNIDADE SANITARIA DE AGUA BRANCA COD 3083142830 REF ENERGIA ELETRICA MES 10/2020, POSTO DE SAUDE CENTRAL COD 3085204511
1.750,44
30/11/2020
Conforme Nota Fiscal Nº U/87583486; U/87583485; U/86282032;
1.750,44
04/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5187/2020
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
1.750,44
TOTAL
1.750,44
1.750,44
1.750,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
