Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5202 |
Data de lançamento: |
24/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - MOVEIS E UTENSILIOS - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - Aparelhos e utensilios domesticos |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LAVADORA ALTA PRESSAO |
549,00 |
1.098,00 |
| 2.00 |
FORNO MICROONDAS 21LT |
579,00 |
1.158,00 |
| 1.00 |
FOGAO A GAS 5BOCAS |
1.299,00 |
1.299,00 |
| 1.00 |
CHALEIRA ELETRICA 1,7L
Finalidade: REF AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE |
239,00 |
239,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2020 |
LAVADORA ALTA PRESSAO FORNO MICROONDAS 21LT FOGAO A GAS 5BOCAS CHALEIRA ELETRICA 1,7L
Finalidade: REF AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE |
3.794,00 |
|
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| 30/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 2/9647; |
|
3.794,00 |
|
| 02/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5202/2020
DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3372 |
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|
3.794,00 |
| TOTAL |
3.794,00 |
3.794,00 |
3.794,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
