Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5202 |
Data de lançamento: |
24/11/2020 |
Tipo de empenho: |
Bens Móveis - MOVEIS E UTENSILIOS - Com Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude |
Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - Aparelhos e utensilios domesticos |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
LAVADORA ALTA PRESSAO |
549,00 |
1.098,00 |
2.00 |
FORNO MICROONDAS 21LT |
579,00 |
1.158,00 |
1.00 |
FOGAO A GAS 5BOCAS |
1.299,00 |
1.299,00 |
1.00 |
CHALEIRA ELETRICA 1,7L
Finalidade: REF AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE |
239,00 |
239,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/11/2020 |
LAVADORA ALTA PRESSAO FORNO MICROONDAS 21LT FOGAO A GAS 5BOCAS CHALEIRA ELETRICA 1,7L
Finalidade: REF AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE |
3.794,00 |
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30/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 2/9647; |
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3.794,00 |
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02/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5202/2020
DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3372 |
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3.794,00 |
TOTAL |
3.794,00 |
3.794,00 |
3.794,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.