Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VLT BAZAR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5206 |
Data de lançamento: |
25/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 252.00 |
BOLA DE FUTEBOL 5 |
14,90 |
3.754,80 |
| 100.00 |
BONECA JULIA |
14,90 |
1.490,00 |
| 100.00 |
BONECA PLASTICA PRETTY
Finalidade: REF MATERIAL CONSUMO |
14,90 |
1.490,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2020 |
BOLA DE FUTEBOL 5 BONECA JULIA BONECA PLASTICA PRETTY
Finalidade: REF MATERIAL CONSUMO |
6.734,80 |
|
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| 30/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/6749; |
|
6.734,80 |
|
| 02/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5206/2020
VLT BAZAR LTDA - 6263 |
|
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6.734,80 |
| TOTAL |
6.734,80 |
6.734,80 |
6.734,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
