| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VLT BAZAR LTDA |
| Número do empenho: | 5206 | Data de lançamento: | 25/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS BL PSB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 252.00 | BOLA DE FUTEBOL 5 | 14,90 | 3.754,80 |
| 100.00 | BONECA JULIA | 14,90 | 1.490,00 |
| 100.00 | BONECA PLASTICA PRETTY Finalidade: REF MATERIAL CONSUMO | 14,90 | 1.490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2020 | BOLA DE FUTEBOL 5 BONECA JULIA BONECA PLASTICA PRETTY Finalidade: REF MATERIAL CONSUMO | 6.734,80 | ||
| 30/11/2020 | Conforme DANFE Nº 1/6749; | 6.734,80 | ||
| 02/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5206/2020 VLT BAZAR LTDA - 6263 | 6.734,80 | ||
| TOTAL | 6.734,80 | 6.734,80 | 6.734,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
