| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 5209 | Data de lançamento: | 25/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Sem Con | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | FRUTOVITAM 10ML Finalidade: REF MATERIAL AMBULATORIAL | 6,77 | 67,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2020 | FRUTOVITAM 10ML Finalidade: REF MATERIAL AMBULATORIAL | 67,70 | ||
| 30/11/2020 | Conforme DANFE Nº 1/74500; | 67,70 | ||
| 04/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5209/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 | 67,70 | ||
| TOTAL | 67,70 | 67,70 | 67,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
