Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5209 |
Data de lançamento: |
25/11/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Sem Con |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
FRUTOVITAM 10ML
Finalidade: REF MATERIAL AMBULATORIAL |
6,77 |
67,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/11/2020 |
FRUTOVITAM 10ML
Finalidade: REF MATERIAL AMBULATORIAL |
67,70 |
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30/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/74500; |
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67,70 |
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04/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5209/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 |
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67,70 |
TOTAL |
67,70 |
67,70 |
67,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.