| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FILIPE SCHERER DA ROSA |
| Número do empenho: | 5215 | Data de lançamento: | 25/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 03 CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Culturais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 47.00 | NATAL | 13,00 | 611,00 |
| 1.00 | NATAL Finalidade: REF MATERIAL FESTIVIDADES NATAL | 4,50 | 4,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2020 | NATAL NATAL Finalidade: REF MATERIAL FESTIVIDADES NATAL | 615,50 | ||
| 30/11/2020 | Conforme Cupom Fiscal Nº 3284; | 615,50 | ||
| 07/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5215/2020 FILIPE SCHERER DA ROSA - 7204 | 615,50 | ||
| TOTAL | 615,50 | 615,50 | 615,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
