Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FILIPE SCHERER DA ROSA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5215 |
Data de lançamento: |
25/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
03 CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Culturais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 47.00 |
NATAL |
13,00 |
611,00 |
| 1.00 |
NATAL
Finalidade: REF MATERIAL FESTIVIDADES NATAL |
4,50 |
4,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2020 |
NATAL NATAL
Finalidade: REF MATERIAL FESTIVIDADES NATAL |
615,50 |
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| 30/11/2020 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 3284; |
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615,50 |
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| 07/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5215/2020
FILIPE SCHERER DA ROSA - 7204 |
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615,50 |
| TOTAL |
615,50 |
615,50 |
615,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
