Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
523 |
Data de lançamento: |
03/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.00 |
PARAF SEXT 8.8 |
2,90 |
40,60 |
| 1.00 |
ENGATE RAPIDO HIDR |
31,69 |
31,69 |
| 40.00 |
AR LISA 1/2 |
0,40 |
16,00 |
| 3.00 |
PARAF SEXT NC 8.8 |
18,00 |
54,00 |
| 14.00 |
PORCA PRESSAO 12MM |
1,65 |
23,10 |
| 3.00 |
PORCA PRESSAO NC |
6,26 |
18,78 |
| 1.00 |
TERMINAL 114-4-8 |
24,50 |
24,50 |
| 7.00 |
MANGUEIRA ALTA PRESSAO |
35,00 |
245,00 |
| 2.00 |
CAPA P/ PRENSAGEM MAGUEIRA |
16,81 |
33,62 |
| 1.00 |
REPARO PISTAO
Finalidade: REF PEÇAS CONSERTO GOBI ARADORA |
78,00 |
78,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2020 |
PARAF SEXT 8.8 ENGATE RAPIDO HIDR AR LISA 1/2 PARAF SEXT NC 8.8 PORCA PRESSAO 12MM PORCA PRESSAO NC TERMINAL 114-4-8 MANGUEIRA ALTA PRESSAO CAPA P/ PRENSAGEM MAGUEIRA REPARO PISTAO
Finalidade: REF PEÇAS CONSERTO GOBI ARADORA |
565,29 |
|
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| 04/02/2020 |
PARAF SEXT 8.8
ENGATE RAPIDO HIDR
AR LISA 1/2
PARAF SEXT NC 8.8
PORCA PRESSAO 12MM
PORCA PRESSAO NC
TERMINAL 114-4-8
MANGUEIRA ALTA PRESSAO
CAPA P/ PRENSAGEM MAGUEIRA
REPARO PISTAO
Finalidade: REF PEÇAS CONSERTO GOBI ARADORA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1907; |
|
565,29 |
|
| 10/02/2020 |
Pagamento de Empenho 523/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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565,29 |
| TOTAL |
565,29 |
565,29 |
565,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
